bet36365真正的官网2018年部门预算
 
                                      2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.bet36365真正的官网2018年财政拨款收支预算总表
2.bet36365真正的官网2018年一般公共预算支出预算表
3.bet36365真正的官网2018年一般公共预算基本支出预算表
4.bet36365真正的官网2018年政府性基金预算支出预算表
5bet36365真正的官网2018年国有资本经营预算支出预算表
6.bet36365真正的官网2018年收支预算总表
7.bet36365真正的官网2018年收入预算总表
8.bet36365真正的官网2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
                          第一部分 部门概况 
 一、主要职责
(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权。
(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
(八)管理本院的经费、物质装备。
(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
(十一)承办其他应由本院负责的工作。
    二、部门预算单位构成
   bet36365真正的官网 2018年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	bet36365真正的官网本级	行政单位

   三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：一是积极落实各项司法改革举措。二是着力提升司法水平。三是切实强化司法服务功能。

               第二部分 2018年部门预算表
                   
                                                                       部门公开表1
              bet36365真正的官网2018年财政拨款收支预算总表
                                                                                              单位：万元

收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	2070.36	2070.36
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	1828.65	1828.65
		（四）教育支出
二、本年收入	2070.36	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	2070.36	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	131.18	131.18
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育支出	38.83	38.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	71.69	71.69
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	2070.36	支出总计	2070.36	2070.36

 
                                                                                 部门公开表2

bet36365真正的官网2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元

 

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1,828.65	835.65	993.00
20405	法院	1,828.65	835.65	993.00
2040501	行政运行（法院）	1,828.65	835.65	993.00
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18
20805	行政事业单位离退休	131.18	131.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.69	11.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49	119.49
210	医疗卫生与计划生育支出	38.83	38.83
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83
2101101	行政单位医疗	38.83	38.83
221	住房保障支出	71.69	71.69
22102	住房改革支出	71.69	71.69
2210201	住房公积金	71.69	71.69
合计		2070.36	1077.36	993.00

                                                                                                       
                                                                                                          部门公开表3
 

bet36365真正的官网2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	951.14
30101	基本工资	333.06
30102	津贴补贴	264.39
30103	奖金	27.76
30104	社保保障缴费	158.32
30113	住房公积金	167.61
302	商品和服务支出	114.41
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30215	会议费	7
30216	培训费	17.6
30228	工会经费	28.77
30229	福利费	0.37
30239	其他交通费用	60.67
303	对个人和家庭的补助	11.81
30301	离休费	6.74
30305	生活补助	4.96
30309	奖励金	0.11
合计		1077.36

 
 
                                                                                         部门公开表4
 

bet36365真正的官网2018年政府性基金预算支出预算表
						单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计
注：bet36365真正的官网2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 
                                                                                       部门公开表5
 

bet36365真正的官网2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：bet36365真正的官网2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 
                                                                          部门公开表6

bet36365真正的官网2018年收支预算总表
			单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2070.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1828.65
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		八、社会保障和就业支出	131.18
上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	38.83
附属单位上缴收入		二十、住房保障支出	71.69
其他
本年收入合计		本年支出合计
上年结余		结转下年
收入总计	2070.36	支出总计	2070.36

 

部门公开表7                              bet36365真正的官网2018年收入预算总表

             


                                                                   单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
204	公共安全支出	1,828.65		1,828.65
20405	法院	1,828.65		1,828.65
2040501	行政运行（法院）	1,828.65		1,828.65
208	社会保障和就业支出	131.18		131.18
20805	行政事业单位离退休	131.18		131.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.69		11.69
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.49		119.49
210	医疗卫生与计划生育支出	38.83		38.83
21011	行政事业单位医疗	38.83		38.83
2101101	行政单位医疗	38.83		38.83
221	住房保障支出	71.69		71.69
22102	住房改革支出	71.69		71.69
2210201	住房公积金	71.69		71.69
合计		2070.36		2070.36

部门公开表8                                                 bet36365真正的官网2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		1,828.65	835.65	993.00
20405	法院		1,828.65	835.65	993.00
2040501	行政运行（法院）		1,828.65	835.65	993.00
208	社会保障和就业支出		131.18	131.18
20805	行政事业单位离退休		131.18	131.18
2080501	归口管理的行政单位离退休		11.69	11.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.49	119.49
210	医疗卫生与计划生育支出		38.83	38.83
21011	行政事业单位医疗		38.83	38.83
2101101	行政单位医疗		38.83	38.83
221	住房保障支出		71.69	71.69
22102	住房改革支出		71.69	71.69
2210201	住房公积金		71.69	71.69
合计			2070.36	1077.36	993.00

                             第三部分 2018年部门预算情况说明
 
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
bet36365真正的官网2018年财政拨款收支预算2070.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2070.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1828.65万元，占88.3%；社会保障和就业支出131.18万元，占6.33 %；医疗卫生支出38.83万元，占1.84%；住房保障支出71.69万元，占3.46%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
bet36365真正的官网2018年一般公共预算拨款2070.36万元，比2017年财政拨款预算减少69.40万元，下降3.35%,减少原因主要是退休人员工资改由社保局发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1828.65万元，占88.3%；社会保障和就业支出131.18万元，占6.33 %；医疗卫生支出38.83万元，占1.84%；住房保障支出71.69万元，占3.46%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2018年预算1828.65万元，比2017年预算减少8.48万元，下降0.4%，减少原因主要是2018年度在职人员调增工资和列支项目减少等。其中:“行政运行”预算1828.65万元，主要用于保障院机关正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算131.18万元，比2017年预算减少82.07万元，下降62.56%，减少原因主要是离退休人员工资由社保发放等。其中:“ 归口管理的行政单位离退休”预算11.69万元，主要用于保障院机关离退休人员费用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算119.49万元，主要用于保障院机关人员基本养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算38.83万元，比2017年预算增加7.43万元，增长23.66%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算38.83万元，主要用于院机关预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算71.69万元，比2017年预算增加13.71万元，增长23.64%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算71.69万元，主要用于院机关预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。
 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
bet36365真正的官网2018年一般公共预算基本支出1077.36万元，其中：
工资福利支出1053.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出672.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助246.91万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
bet36365真正的官网2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
bet36365真正的官网2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，bet36365真正的官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山县人民法厅2018年收支总预算2070.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
bet36365真正的官网2018年收入预算2070.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2070.36万元，占100%，比2017年预算减少69.40万元，下降3.2%，减少原因主要原因是退休人员工资由社保发放。政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
bet36365真正的官网2018年支出预算2070.36万元，比2017年预算减少69.40万元，下降3.2%，减少原因主要是退休人员工资由社保发放。其中，基本支出1077.36万元，占52.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出993万元，占47.96%，主要用于法院发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
bet36365真正的官网2018年度机关运行经费预算142万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
bet36365真正的官网2018年度政府采购预算总金额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，用于单位车辆更换。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
bet36365真正的官网共有车辆1辆，其中：执法执勤用车11辆（含特种车辆即囚车一台）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标编制情况。
bet36365真正的官网2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
 
                              第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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